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    茂名市高级技工学校2018年部门预算公开
    财务科  2018-03-22 16:18:03  点击:

    2018年
    茂名市高级技工学校
    部门预算

    目 录
     
    第一部分  茂名市高级技工学校概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分  2018年部门预算表
    一、收支总体情况表
    二、收入总体情况表
    三、支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    九、政府性基金预算支出情况表
    十、部门预算基本支出预算表
    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
    第三部分  2018年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释



    第一部分  茂名市高级技工学校概况
    一、主要职责
    (一)茂名市高级技工学校主要贯彻落实党的技工教育方针、政策和国家的有关法律、法规,教育培养高、中、初级职业技能型人才,并抓好农村富余劳动力转移培训、智力扶贫教育、劳动预备制和再就业创业培训等。
     
    二、机构设置
        (一)本部门无下属单位,部门预算为茂名市高级技工学校学校本级预算。
    (二)本部门内设机构:我校为副处级事业单位,归属茂名市人力资源和社会保障局管理。我校内设8个副科级机构:办公室、学生科、教务科、生产实习科、招生就业科、总务科、财务科、团委。
    (三)人员构成情况:我校事业编制210名,其中校长1名,副校长4名,科长(主任、团委书记)8名(副科级)。所需经费实行自筹和市财政定额补贴相结合。


    第二部分  2018年部门预算表
    温馨提醒:点击图片可看大图































    第三部分  2018年部门预算情况说明
    一、部门预算收支增减变化情况
    2018年本部门收入预算200万元,比上年增加34万元,增长20.48%,主要原因是:由于事业单位提薪,财政部门增加我校2018年预算;支出预算200万元,比上年增加34万元,增长20.48%,主要原因是:由于事业单位提薪,我校教职工工资增加,支出预算也相应增加。
    二、“三公”经费安排情况说明
    2018年本部门没有“三公”经费预算安排。2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。
    三、机关运行经费安排情况
        2018年,本部门没有机关运行经费预算安排。2018年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:办公费0万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,福利费0万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元等。
    四、政府采购情况
        2018年本部门没有政府采购预算安排。2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
    五、国有资产占有使用情况
    截至2018年3月23日,本部门没有占有使用国有资产。本部门占有使用国有资产总体情况为:0,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,资产变动情况为:0。
    六、预算绩效信息公开情况
    2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:本部门没有预算绩效。
     
    第四部分  名词解释
    (一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
    (二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
    ( 四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。


    附件:茂名市高级技工学校2018年部门预算公开.pdf


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